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Version: 3.4.0
Last modified: 2019-01-13
German translation 2021-05-01

Maintainers:

Author:
 Mike Evans <mikee@saxicola.co.uk>
Updated:
 Rob Laan <rob.laan@chello.nl>

  Translators:
       Thomas Kriegel <thomas.kriegel0@gmx.de>
-->
<chapter id="ch_import_bus_data">
  <title>Geschäftsdaten importieren</title>

  <sect1 id="busnss-imp-bills-invoices">
    <title>Importieren von Lieferanten- und Kundenrechnungen</title>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-general">
      <title>Grundsätzliches</title>

      <para>Diese Funktionalität erzeugt Lieferanten- und Kundenrechnungen aus einer CSV-Importdatei die Zeilen
        von Rechnungseinträgen enthält. Die Importdatei kann Zeile für neue und oder bestehende
        Rechnungen enthalten. Falls ein Rechnung bereits existiert, &app; fügt die importierten
        Einträge zur Rechnung hinzu (es sei denn, die Rechnung ist bereits gebucht). Wenn die
        Importdatei Buchungsdaten für eine Rechnung enthält, dann wird &app; auch versuchen, diese
        Rechnung zu buchen. Falls irgendeine Zeile der Rechnung einen Fehler enthält, wird &app;
        alle Zeile der gleichen Rechnung ignorieren.
      </para>

      <para>Der Trennzeichen für die Felder in der CSV-Datei muss entweder ein Komma oder Semikolon sein;
        Feldwerte können in doppelte Hochzeichen eingeschlossen sein.
      </para>

      <para>Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Kapitel der Begriff <quote>Rechnung</quote>
        sowohl für Kundenrechnungen wie auch Lieferantenrechnungen verwendet.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-file-format">
      <title>Aufbau der Importdatei</title>

      <para>Die Importdatei sollte Zeilen mit Rechnungsdaten enthalten, jede markiert durch eine
        Rechnungs-Nummer. Die Datei sollte nach der Rechnungs-Nummer sortiert sein. Jede Zeile
        enthält Kopf- und Eintragsfelder, aber &app; übernimmt die Rechnungskopfdaten aus der
        ersten Zeile zu einer Rechnungsnummer. Für Informationszwecke können die Kopfdaten für
        jede nachfolgende Zeile derselben Rechnung wiederholt werden.
      </para>

      <para>Die Datei enthält keine Information darüber, ob es Daten zu Kunden- oder Lieferantenrechnungen
        enthält. Stattdessen erfolgt die Unterscheidung über eine Benutzeroption im Importdialog.
      </para>

      <para>Jede Zeile sollte die unten aufgeführten Felder in derselben Reihenfolge enthalten, getrennt durch
        Komma oder Semikolon. Die Felder sind hier mit ihren technischen Namen aufgeführt, welche
        &app; in der Vorschau der Importdaten verwendet.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Nummer</prompt></emphasis> - Die Rechnungsnummer. Pflichtfeld. Jede Zeile ohne
            Rechnungsnummer wird ignoriert. Falls die Rechnungsnummer bereits existiert, wird &app;
            die Einträge zur existierenden Rechnung hinzufügen (es sei denn, die Rechnung ist
            bereits gebucht).
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Eröffnungsdatum</prompt></emphasis> - Verwenden Sie das gleiche Datumsformat wie
            in den Einstellungen definiert. Standardwert ist das Tagesdatum, falls das Feld nur
            Leerzeichen enthält oder das angegebene Datum ungültig ist.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Mandant-Nr</prompt></emphasis> - Kunden- oder Lieferantennummer. Pflichtfeld in
            der ersten Datenzeile einer Rechnung. Falls es nicht angegeben ist, werden alle Zeile
            derselben Rechnung ignoriert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Rechnungs-Nr</prompt></emphasis> - Zahlungsnummer. Optional.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Bemerkungen</prompt></emphasis> - Rechnungsbemerkungen. Optional.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Datum</prompt></emphasis> - Das Datum des Eintrags. Es wird das Tagesdatum
            verwendet falls das Feld nur Leerzeichen enthält oder das angegebene Datum nicht
            gültig ist.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Beschreibung</prompt></emphasis> - Beschreibung. Optional.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Aktion</prompt></emphasis> - Aktion. Optional.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Konto</prompt></emphasis> - Konto für den Eintrag. Pflichtfeld in jeder Zeile.
            Falls nicht angegeben oder ungültig, werden alle Zeilen derselben Rechnung ignoriert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Anzahl</prompt></emphasis> - Anzahl. Standardwert ist 1 falls das Feld nur
            Leerzeichen enthält.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Preis</prompt></emphasis> - Preis. Pflichtfeld in jeder Zeile. Falls nicht
            angegeben, werden alle Zeilen derselben Rechnung ignoriert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Rabatt-Art</prompt></emphasis> - Art des Rabattes. Optional. Nur für
            Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen. Verwenden
            Sie<quote>%</quote> oder ein Leerzeichen für Prozentwerte, alles andere für
            Geldbeträge.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Rabatt-Berechnung</prompt></emphasis> - Art der Rabatt-Berechnung. Optional. Nur
            für Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen. Verwenden Sie
            <quote>&gt;</quote>, wenn der Rabatt auf den Betrag nach Steuern angewendet wird,
            <quote>=</quote>, wenn sowohl Rabatt als auch Steuer auf den Vorsteuerwert angewendet
            wird, und <quote>&lt;</quote>, ein Leerzeichen oder ein anderes Zeichen, wenn der Rabatt
            auf den Betrag vor Steuern angewendet wird.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Rabatt</prompt></emphasis> - Betrag oder Prozentsatz des Rabattes. Optional. Nur
            für Kundenrechnungen relevant, nicht für Lieferantenrechnungen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Steuerwirksam</prompt></emphasis> - Ist der Eintrag steuerwirksam? Optional.
            Verwenden Sie <quote>Y</quote> oder <quote>X</quote> für Ja, <quote>N</quote> oder ein
            Leerzeichen für Nein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Inklusive Steuern</prompt></emphasis> - Ist die Steuer im Artikelpreis enthalten?
            Optional. Verwenden Sie <quote>Y</quote> oder <quote>X</quote> für Ja, <quote>N</quote>
            oder ein Leerzeichen für Nein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Steuertabelle</prompt></emphasis> - Steuertabelle. Optional. Falls die angegebene
            Steuertabelle nicht vorhanden ist, wird der Wert in der Rechnung leer bleiben. 
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Buchungsdatum</prompt></emphasis> - Buchungsdatum. Optional. Verwenden Sie das
            gleiche Datumsformat wie in den Einstellungen definiert. Falls für die erste Zeile
            einer Rechnung ein Buchungsdatum angegeben wird, &app; wird versuchen, auch die Rechnung
            zu buchen (anstatt sie nur zu speichern oder aktualisieren).
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Fälligkeitsdatum</prompt></emphasis> - Fälligkeitsdatum. Optional. Verwenden Sie
            das gleiche Datumsformat wie in den Einstellungen definiert. Es wird das Tagesdatum
            verwendet falls das Feld nur Leerzeichen enthält. Nur relevant in der ersten Zeile
            einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Konto-gebucht</prompt></emphasis> - Konto auf das gebucht wird, für Lieferanten-
            oder Kundenbuchungen. Nur obligatorisch in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die
            Rechnung gebucht ist.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Buchungstext-gebucht</prompt></emphasis> - Buchungstext. Optional. Nur relevant in
            der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht ist.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Kumul-Zeilen</prompt></emphasis> - Buchungsteile kumulieren? Optional. Verwenden
            Sie <quote>Y</quote> oder <quote>X</quote> für Ja, <quote>N</quote> oder Leerzeichen
            für Nein. Nur relevant in der ersten Zeile einer Rechnung, wenn die Rechnung gebucht
            ist. Falls Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm zur Erstellung der Importdatei
            verwenden, sollte kein Leerzeichen für Nein verwendet werden da eine letzte Spalte, die
            nur Leerzeichen enthält möglicherweise nicht als relevant erkannt wird, wenn die
            Tabellenkalkulation die CSV-Datei erzeugt.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <note id="busnss-imp-inv-file-format-note">
        <title>Anmerkung zu Anführungszeichen</title>

        <para>Falls Sie das Trennzeichen für Felder innerhalb eines Feldes verwenden, sollte das Feld in
          Anführungszeichen eingeschlossen werden. Nur für die Felder Beschreibung und Bemerkungen
          können Sie Anführungszeichen in ein durch Anführungszeichen eigneschlossenes Feld
          einfügen in dem Sie das Anführungszeichen verdoppeln. Beispielsweise wird
          <literal>"Dieses Feld verwendet das Trennzeichen und ein ""Wort"" in
          Anführungszeichen"</literal> importiert als <literal>Dieses Feld verwendet das
          Trennzeichen und ein "Wort" in Anführungszeichen</literal>.
        </para>
      </note>

      <para>Beispielhafter Inhalt für zwei Lieferantenrechnungen, eine mit 2 Einträgen und eine mit 3. Die
        erste Rechnung ist gespeichert und gebucht, die zweite nur gespeichert. Als Feldtrenner wird
        das Semikolon verwendet, Dezimalkomma und tt.mm.jjjj als Datumsformat.
      </para>

      <para><programlisting>
    1204;15.12.2018;2001;PO 210220;Kurierdienst;16.12.2018;Stolz und Vorurteil;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;30,00;;;;X;;7;17.12.2018;17.1.2019;Verbindlichkeiten:Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung;;X
    1204;15.12.2018;2001;PO 210220;Kurierdienst;16.12.2018;Das Kochbuch;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;50,00;;;;X;;7;17.12.2018;17.1.2019;Verbindlichkeiten:Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung;;X
    1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Ferien in der Heide;pc;Aufwendungen:Bildung:Bücher;1;10,01;;;;;;;;;;;
    1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Essen und Trinken;pc;Aufwendungen:Lebensmittel;1;10,01;;;;;;;;;;;
    1205;15.12.2018;2044;PO 21099;;16.12.2018;Kursgebühr;pc;Aufwendungen:Bildung:Studiengebühren;1;10,01;;;;;;;;;;;
         </programlisting>
      </para>

      <para>Beispielhafter Inhalt für eine Kundenrechnung mit einem Eintrag mit Steuern und Rabatt. Als
        Feldtrenner wird das Semikolon verwendet, Dezimalkomma und tt.mm.jjjj als Datumsformat. Der
        Wert des Feldes Beschreibung enthält das Feldtrennzeichen.
      </para>

      <para><programlisting>
    20221;16.12.2018;1001;Bestellung 3378;Rabatt wie vereinbart;4.12.2018;"Accounting part 1; 2";ea;Erträge:Sonstiges;1;769,95;%;=;10;X;N;19;16.12.2018;16.01.2019;Aktiva:offene Forderungen;Gebucht beim Import;X
         </programlisting>
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-import-data">
      <title>Importieren der Daten</title>

      <para>Um die Rechnungsdaten zu importieren, navigieren Sie zu
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu> <guimenuitem>Importieren</guimenuitem> <guimenuitem>Rechnungen
          importieren&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        um einen neuen Importdialog zu öffnen, und geben Sie die notwendigen Informationen ein.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>1. Wählen einer Datei, die importiert werden soll</guilabel> - Wählen Sie die
            Importdatei aus oder geben Sie den Pfad- und Dateinamen manuell ein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>2. Wählen Sie die Import-Art</guilabel> - Wählen Sie die Import-Art aus, entweder
            <guilabel>Lieferantenrechnung</guilabel> oder <guilabel>Rechnung</guilabel>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>3. Wählen Sie die Importoptionen</guilabel> - Wählen Sie das CSV-Format aus. Verwenden
            Sie die <guilabel>mit Anführungszeichen</guilabel>-Optionen, falls Ihre Datei Felder
            enthält, die in Anführungszeichen eingeschlossen sind. Diese Optionen passen auch auf
            Felder, die nicht in Anführungszeichen eingeschlossen sind; mit Ausnahme der Felder
            für Beschreibung und Notizen sollten Felder nicht das Anführungszeichen selbst
            enthalten.. Siehe <xref linkend="busnss-imp-inv-file-format-note" /> oben. Verwenden Sie
            eine der anderen Optionen, falls Ihre Datei keine in Anführungszeichen eingeschlossenen
            Felder enthält; jedes Anführungszeichen in der Datei wird unverändert importiert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>4. Vorschau</guilabel> - Nachdem Sie die Ihre Importdatei und das CSV-Format ausgewählt
            haben zeigt &app; eine Vorschau der Daten an. Sie können überprüfen, ob Ihre Daten in
            den richtigen Spalten angezeigt werden. Falls Sie keine Zeilen in der Vorschauf sehen,
            konnte &app; die importierten Zeilen nicht mit dem gewählten CSV-Format abgleichen.
            Siehe <xref linkend="busnss-imp-inv-errors" /> unten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>5. Danach</guilabel> - Sie können wählen, ob &app; nach dem Import Registerkarten für
            die Rechnungen öffnen soll. Entweder für alle Rechnungen oder für die Rechnungen, die
            gespeichert aber nicht gebucht werden, oder für keine der Rechnungen. Das Öffnen von
            Registerkarten verlangsamt den Importvorgang erheblich.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis>Starten des Imports</emphasis> - Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie
            auf die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton>, um den Import zu starten.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Wenn Ihre Importdatei Rechnungsnummern enthält, die bereits existieren, wird &app; Sie fragen
        (einmal pro Importsitzung), ob Sie die bestehenden Rechnungen aktualisieren möchten. Wenn
        Sie das nicht bestätigen, werden alle Zeilen für existierende Rechnungen ignoriert.
      </para>

      <note>
        <para>Intern verwendet &app; so genannte reguläre Ausdrücke um die Importzeilen den Datenfeldern
          zuzuordnen. Die Importoption <guilabel>Benutzerdefinierter Regulärer Ausdruck</guilabel>
          bietet die Möglichkeit, eigene Reguläre Ausdrücke für diesen Zuordnungsprozess zu
          verwenden. Diese Option setzt natürlich voraus, dass Sie sich mit regulären Ausdrücken
          gut auskennen. Wenn Sie die Option <guilabel>Benutzerdefinierter Regulärer
          Ausdruck</guilabel> auswählen, öffnet &app; ein Fenster, in dem Sie den &app; Regulären
          Ausdruck editieren oder durch Ihren eigenen ersetzen können. Ihr regulärer Ausdruck
          sollte für jedes der Felder der CSV-Datei ein benanntes Untermuster enthalten (unter
          Verwendung der technischen Namen). Ein benutzerdefinierter regulärer Ausdruck kann
          nützlich sein, wenn die Zeilen Ihrer Quelldatendatei alle erforderlichen Felder
          enthalten, aber in einer anderen Reihenfolge oder einem anderen Format. Wenn z.B. das
          Format Ihrer Quelldatendatei mit der Kundennummer beginnt, gefolgt von der
          Rechnungsnummer, gefolgt vom Fälligkeitsdatum, und | als Trennzeichen verwendet, würde
          Ihr regulärer Ausdruck mit etwas wie diesem beginnen:
        </para>

        <para><programlisting>
   ^(?&lt;Mandant-Nr&gt;[^|]*)\|(?&lt;Nummer&gt;[^|]*)\|(?&lt;Fälligkeitsdatum&gt;[^|]*)
           </programlisting>
        </para>

        <para>Mit einem benutzerdefinierten Regulären Ausdruck kann &app; Ihre Quelldatendatei importieren, ohne
          dass die Notwendigkeit besteht, sie in das &app; Importformat zu konvertieren.
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-feedback">
      <title>Rückmeldungen und Statistiken</title>

      <para>&app; führt den Importprozess in drei Schritten durch:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Importieren</prompt></emphasis> - Importiert die CSV-Datei und versucht, jede
            Zeile den Datenfeldern zuzuordnen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Validieren and Anpassung</prompt></emphasis> - Validiert die Datenfelder und
            ersetzt die Daten ggf. durch Standardwerte.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Verarbeitung</prompt></emphasis> - Erledigt die währungsbezogenen Validierungen
            und erstellt, aktualisiert und bucht die Rechnungen.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Nachdem alle Schritte abgeschlossen sind, gibt &app; Informationen über das Ergebnis des Prozesses
        aus. Der erste Dialog zeigt die Informations- oder Fehlermeldungen aus den Validierungs- und
        Verarbeitungsschritten. Der zweite Dialog zeigt die Statistik des Prozesses an:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Import - Zeilen ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die nicht mit den Datenfeldern abgeglichen werden
            konnten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import - Zeilen importiert: Die Anzahl der Zeilen, die erfolgreich mit den Datenfeldern abgeglichen
            wurden.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Validierung &amp; Verarbeitung - Zeilen repariert: Die Anzahl der Zeilen, für die ein Standardwert
            für ein Feld verwendet wurde.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Validierung &amp; Verarbeitung - Zeilen ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die aufgrund eines
            Validierungsfehlers nicht verarbeitet wurden.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Validierung &amp; Verarbeitung - Rechnungen erstellt: Die Anzahl der erstellten Rechnungen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Validierung &amp; Verarbeitung - Rechnungen aktualisiert: Die Anzahl der Rechnungen, die
            aktualisiert wurden.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Wenn es im Importschritt nicht übereinstimmende Zeilen gab, zeigt ein abschließender Dialog die
        tatsächlichen Zeilen an, die nicht zugeordnet werden konnten.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-errors">
      <title>Was kann schief gehen?</title>

      <sect3 id ="busnss-imp-inv-err-import">
        <title>Fehler im Importschritt</title>

        <para>Wenn die Statistik unter <quote>Import - Zeilen ignoriert</quote> nicht übereinstimmende Zeilen
          anzeigt, dann gibt es ein Problem mit dem Format Ihrer Importdatei. Überprüfen Sie, ob
          Sie das richtige Trennzeichen verwenden und wählen Sie es aus. Stellen Sie sicher, dass
          Ihre Datenzeilen genau 21 Trennzeichen enthalten (1 für jedes Feld, außer dem letzten).
          Überprüfen Sie, ob Sie das Trennzeichen innerhalb eines Datenfelds verwenden; wenn ja,
          schließen Sie das Feld in doppelte Anführungszeichen ein.
        </para>

        <para>Wenn Sie eine der Importoptionen <guilabel>mit Anführungszeichen</guilabel> verwenden, prüfen Sie,
          ob Sie das doppelte Anführungszeichen in einem der Datenfeldwerte verwenden; wenn
          innerhalb der Felder Beschreibung oder Notizen, stellen Sie sicher, dass der Feldwert in
          Anführungszeichen steht, und setzen Sie vor jedes doppelte Anführungszeichen innerhalb
          des Feldes ein zusätzliches doppeltes Anführungszeichen. Wenn es sich um ein anderes
          Feld handelt, entfernen Sie das doppelte Anführungszeichen.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id ="busnss-imp-inv-err-validation">
        <title>Fehler im Validierungsschritt</title>

        <para>Die folgenden Fehler können im Validierungsschritt auftreten. Jeder Fehler in einer Datenzeile
          führt dazu, dass alle Zeilen der gleichen Rechnung ignoriert werden.
        </para>

        <note>
          <para>In den Versionen 3.4 und früher führte ein Fehler in einer Datenzeile dazu, dass nur diese Zeile
            ignoriert wurde, im Gegensatz zu allen Zeilen der gleichen Rechnung.
          </para>
        </note>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Das Feld <prompt>Nummer</prompt> ist leer. Jede Zeile sollte eine Rechnungsnummer haben.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Feld <prompt>Mandant-Nr</prompt> ist leer. Jede erste Zeile einer Rechnung sollte eine
              Mandant-Nr haben.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Die Kunden- oder Lieferantennummer im Feld <prompt>Mandant-Nr</prompt> existiert nicht. Die
              Mandant-Nr in der ersten Zeile einer Rechnung sollte eine existierende Nummer für
              Kunden (bei Rechnungen) oder Lieferanten (bei Lieferantenrechnungen) sein.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Datum im Feld <prompt>Buchungsdatum</prompt> ist kein gültiges Datum. Wenn Sie einen Wert für
              das Buchungsdatum in der ersten Zeile einer Rechnung angeben, sollte es ein gültiges
              Datum sein. Haben Sie das Datumsformat verwendet, das in den Voreinstellungen
              eingestellt ist?
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Konto im Feld <prompt>Konto-gebucht</prompt> existiert nicht. Wenn Sie einen Wert für das Feld
              <prompt>Buchungsdatum</prompt> in der ersten Zeile einer Rechnung angeben, sollte das
              Feld <prompt>Konto-gebucht</prompt> ein existierendes Konto sein.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Konto im Feld <prompt>Konto-gebucht</prompt> ist nicht vom Typ offene Forderungen (für
              Rechnungen) oder offene Verbindlichkeiten (für Lieferantenrechnungen). Wenn Sie einen
              Wert im Feld <prompt>Buchungsdatum</prompt> in der ersten Zeile einer Rechnung
              angeben, sollte das Feld <prompt>Konto-gebucht</prompt> ein Konto des richtigen Typs
              sein.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Feld <prompt>Preis</prompt> ist leer. Jede Zeile sollte einen Wert für das Feld
              <prompt>Preis</prompt> enthalten.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Das Konto im Feld <prompt>Konto</prompt> existiert nicht. Jede Zeile sollte ein vorhandenes Konto im
              Feld <prompt>Konto</prompt> haben.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para>Jeder Fehler im Validierungsschritt wird nach Abschluss des gesamten Importvorgangs aufgelistet.
          Korrigieren Sie Ihre Datendatei entsprechend.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id ="busnss-imp-inv-err-processing">
        <title>Fehler im Verarbeitungsschritt</title>

        <para>Die folgenden Fehler können im Verarbeitungsschritt auftreten.
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Die Lieferantenrechnung kann nicht aktualisiert werden, da sie bereits gebucht ist. Alle Zeilen der
              gleichen Lieferantenrechnung werden ignoriert. Wenn Sie die bestehende
              Lieferantenrechnung aktualisieren wollen, buchen Sie sie zuerst in &app; aus.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Die Währung der Lieferantenrechnung weicht von der Währung des gebuchten Kontos ab
              (<quote>Rechnung x nicht gebucht, da die Währungen nicht übereinstimmen.</quote>).
              &app; ermittelt die Währung der Lieferantenrechnung entweder aus den Kunden- oder
              Lieferantenstammdaten (bei einer neuen Lieferantenrechnung) oder aus der
              Lieferantenrechnung selbst (bei einer bestehenden Lieferantenrechnung). Die Währung
              der Lieferantenrechnung muss übereinstimmen mit der Währung der zu kontierenden
              Buchung im Feld <prompt>Konto-gebucht</prompt> übereinstimmen. &app; erstellt die
              Lieferantenrechnung, kann sie aber nicht buchen. Korrigieren Sie die
              Lieferantenrechnung manuell in &app;.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Die Lieferantenrechnung erfordert eine Währungsumrechnung. (<quote>Rechnung x wird nicht gebucht,
              da sie eine Währungsumrechnung erfordert</quote>). Die Lieferantenrechnung enthält
              Buchungen auf Konten mit unterschiedlichen Währungen, oder die Währung der Buchungen
              weicht von der Währung des Buchungskontos ab. Für eine solche Lieferantenrechnung
              benötigt &app; Wechselkurse zur Umrechnung der Währungsbeträge. &app; erstellt die
              Lieferantenrechnung, kann sie aber nicht buchen. Buchen Sie die Lieferantenrechnung
              manuell in &app; und geben Sie die gewünschten Wechselkurse an.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-inv-not-supported">
      <title>Nicht unterstützte Funktionalität für Lieferantenrechnungen</title>

      <para>Derzeit unterstützt die Importfunktion der Lieferantenrechnung (mindestens) Folgendes nicht:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Import von Abrechnungsbedingungen und Auftrag.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Importieren von Kunden und Aufträgen in Standard-Rückbuchungs-Projekten für
            Lieferantenrechnungen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Anwendung von Rechnungsbedingungen aus Kunden- oder Lieferantenstammdaten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Automatische Nummerierung der Lieferantenrechnungen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Gutschriften.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="busnss-imp-customer-vendor">
    <title>Import von Kunden und Lieferanten</title>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-general">
      <title>Allgemeines</title>

      <para>Diese Funktionalität erzeugt und aktualisert Kunden und Lieferanten aus einer CSV-Importdatei, die
        Zeilen mit Kunden- und Lieferantenstammdaten enthält. Die Importdatei kann Zeilen für neue
        und / oder vorhandene Kunden bzw. Lieferanten enthalten. Falls ein Kunde oder Lieferant
        bereits existiert, aktualisiert &app; die Daten des existierenden Kunden bzw. Lieferant.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-file-format">
      <title>Das Format der Import-Datei</title>

      <para>Die Importdatei sollte Zeilen mit Kunden- bzw. Lieferantendaten enthalten, eine Zeile für jeden
        Kunden bzw. Lieferanten. Der Kunde bzw. Lieferant wird identifiziert durch die Kunden- bzw.
        Lieferantennummer im Feld <prompt>Nummer</prompt> der Datenzeilen. Wenn das Feld leer ist,
        verwendet &app; die nächste Zahl des entsprechenden Zählers (die auf der Registerkarte
        <guilabel>Nummern-Zähler</guilabel> unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften</guimenuitem>
        </menuchoice>
        gesetzt wird).
      </para>

      <para>Es gibt keine Daten in der Datei, die anzeigen, ob es sich um Kunden- oder Lieferantenstammdaten
        handelt. Stattdessen wird diese Unterscheidung durch eine Benutzeroption im Importdialog
        vorgenommen.
      </para>

      <para>Jede Zeile sollte die unten aufgeführten Felder in der gleichen Reihenfolge enthalten, getrennt
        durch ein Komma oder ein Semikolon. Die Felder sind hier nach ihrem technischen Namen
        aufgeführt, den &app; in der Vorschau der Importdaten verwendet.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Nummer</prompt></emphasis> - Die Kunden- bzw. Lieferantennummer. Wenn es sich um
            einen bestehenden Kunden bzw. Lieferanten handelt, wird &app; den Kunden bzw.
            Lieferanten aktualisieren. Beachten Sie, dass in &app; z.B. '000010' eine andere
            Kundennummer ist als '10'. Wenn das Feld id leer ist, verwendet &app; die nächste
            Nummer aus dem entsprechenden Zähler.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Firma</prompt></emphasis> - Der Firmenname. Wenn er leer gelassen wird, wird es
            auf den Wert des Feldes <prompt>Name</prompt> gesetzt. Wenn auch diese leer ist, wird
            die Zeile ignoriert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Name</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Name. Optional.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Adresse 1</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Adresszeile 1. Mindestens eine
            der vier Adresszeilen der Rechnungsadresse muss gefüllt sein. Wenn nicht, dann wird die
            Zeile ignoriert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Adresse 2</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Adresszeile 2.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Adresse 3</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Adresszeile 3.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Adresse 4</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Adresszeile 4.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Telefon</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Telefon. Optional
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Fax</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - Fax. Optional
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>E-Mail</prompt></emphasis> - Rechnungsadresse - E-Mail. Optional
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Bemerkungen</prompt></emphasis> - Bemerkungen. Optional
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Liefer-Name</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Name. Optional. Nicht
            relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Lieferadresse 1</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Adresszeile 1.
            Optional. Nicht relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Lieferadresse 2</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Adresszeile 2.
            Optional. Nicht relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Lieferadresse 3</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Adresszeile 3.
            Optional. Nicht relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Lieferadresse 4</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Adresszeile 4.
            Optional. Nicht relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Liefer-Telefon</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Telefon. Optional.
            Nicht relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Liefer-Fax</prompt></emphasis> - Versandinformationen - Fax. Optional. Nicht
            relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Liefer-E-Mail</prompt></emphasis> - Versandinformationen - E-Mail. Optional. Nicht
            relevant für Lieferanten.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Beispielinhalt für einen Kunden mit einer separaten Lieferadresse. Verwendung eines Semikolons als
        Trennzeichen.
      </para>

      <para><code>2201;Alles Gut AG;Alles Gut AG;Bahnhofstrasse 1;20001
        Hamburg;;;040/82938838;;info@allesgut.de;Zuletzt kontaktiert 4.4.2018.;Alles Gut AG; Jan
        Alterman, Büro 456;Bahnhofstrasse 1;20001
        Hamburg;;040/82938838;;alterman@allesgut.de</code>
      </para>

      <para>Example content for a vendor; no ID given, so &app; will take the next number from the counter.
        Using a comma for separator.
      </para>

      <para><code>,John Lieferservice,John Lieferservice,Erden-Park 56,20001
        Hamburg,,,040/7276538,,crm@john-lieferservice.de,Rabatt verhandelt,,,,,,,,</code>
      </para>

      <para>Alle Felder mit ihren technischem Namen in der erforderlichen Reihenfolge.
      </para>

      <para><code>Nummer, Firma, Name, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Adresse 4, Telefon, Fax, E-Mail,
        Bemerkungen, Liefer-Name, Lieferadresse 1, Lieferadresse 2, Lieferadresse 3, Lieferadresse
        4, Liefer-Telefon, Liefer-Fax, Liefer-E-Mail</code>
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-import-data">
      <title>Import Ihrer Daten</title>

      <para>Um Ihre Kunden- oder Lieferantendaten zu importieren, navigieren Sie zu
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu> <guimenuitem>Import</guimenuitem> <guimenuitem>Kunden und
          Lieferanten importieren&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        um einen neuen Importdialog zu öffnen, und geben Sie die erforderlichen Informationen an.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>1. Wählen Sie die zu importierende Datei</guilabel> - Wählen Sie Ihre Importdatei aus,
            oder geben Sie den Pfad und den Dateinamen manuell ein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>2. Wählen Sie die Import-Art</guilabel> - Wählen Sie die Import-Art, entweder
            <guilabel>Kunde</guilabel> oder <guilabel>Lieferant</guilabel>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>3. Wählen Sie die Importoptionen</guilabel> - Wählen Sie Ihr CSV-Format aus. Verwenden
            Sie die Optionen <guilabel>mit Anführungszeichen</guilabel>, wenn Ihre Datei in
            Anführungszeichen eingeschlossene Felder enthält. Diese Optionen passen auch zu
            Feldern, die nicht in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sind, aber Felder
            sollten nicht das doppelte Anführungszeichen selbst enthalten. Verwenden Sie eine der
            anderen Optionen, wenn Ihre Datei keine in Anführungszeichen eingeschlossenen Felder
            enthält; alle doppelten Anführungszeichen in der Datei werden dann so importiert, wie
            sie sind.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>4. Vorschau</guilabel> - Sobald Sie Ihre Importdatei und das CSV-Format ausgewählt haben,
            zeigt Ihnen &app; eine Vorschau der Daten an. Sie können überprüfen, ob Ihre Daten in
            den richtigen Spalten aufgelistet sind. Wenn Sie in der Vorschau keine Zeilen sehen,
            dann konnte &app; Ihre Importdatenzeilen nicht mit dem gewählten CSV-Format abgleichen.
            Siehe <xref linkend="busnss-imp-cv-errors" /> unten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis>Starten des Imports</emphasis> - Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie
            auf die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton>, um den Import zu starten.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <note>
        <para>Intern verwendet &app; so genannte reguläre Ausdrücke, um die Importzeilen mit den Datenfeldern
          abzugleichen. Die Importoption <guilabel>Benutzerdefinierter Regulärer
          Ausdruck</guilabel> bietet die Möglichkeit, einen eigenen regulären Ausdruck für diesen
          Zuordnungsprozess zu verwenden. Diese Option setzt natürlich voraus, dass Sie sich mit
          regulären Ausdrücken gut auskennen. Wenn Sie die Option <guilabel>Benutzerdefinierter
          Regulärer Ausdruck</guilabel> wählen, öffnet &app; ein Fenster, in dem Sie den &app;
          regulären Ausdruck bearbeiten oder durch Ihren eigenen ersetzen können. Ihr regulärer
          Ausdruck sollte für jedes der Felder der CSV-Datei ein benanntes Untermuster enthalten
          (unter Verwendung der technischen Namen). Ein benutzerdefinierter regulärer Ausdruck kann
          sinnvoll sein, wenn die Zeilen Ihrer Quelldatendatei alle notwendigen Felder enthalten,
          aber in einer anderen Reihenfolge oder einem anderen Format. Wenn z. B. das Format Ihrer
          Quelldatendatei mit der Kundennummer beginnt, gefolgt von Firmenname, Name und einem
          Adressfeld, und das alles ist, was Sie importieren wollen, dann würde Ihr
          benutzerdefinierter regulärer Ausdruck etwa so aussehen (mit einem Komma als
          Trennzeichen):
        </para>

        <para><programlisting>
    ^(?&lt;Firma&gt;[^,]*),(?&lt;Nummer&gt;[^,]*),(?&lt;Name&gt;[^,]*),(?&lt;Adresse 1&gt;[^,]*),(?&lt;Adresse 2&gt;[^,]*),(?&lt;Adresse 3&gt;[^,]*)$
           </programlisting>
        </para>

        <para>Mit einem benutzerdefinierten regulären Ausdruck kann &app; Ihre Quelldatendateien importieren,
          ohne dass sie in das &app; Importformat konvertiert werden müssen.
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-feedback">
      <title>Rückmeldungen und Statistiken</title>

      <para>&app; führt den Importprozess in drei Schritten durch:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Importieren</prompt></emphasis> - Importiert die CSV-Datei und versucht, jede
            Zeile den Datenfeldern zuzuordnen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Validierung und Anpassung</prompt></emphasis> - Validiert die Datenfelder und
            ersetzt die Daten ggf. durch Standardwerte.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis><prompt>Verarbeitung</prompt></emphasis> - Erzeugt oder aktualisiert die Lieferanten- oder
            Kundenstammdaten.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Nachdem alle Schritte beendet sind, gibt &app; Informationen über das Ergebnis des Prozesses aus.
        Der Ausgangsdialog zeigt die Statistik des Prozesses an:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Zeilen wurden ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die nicht mit den Datenfeldern
            abgeglichen werden konnten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Zeilen wurden importiert: die Anzahl der Zeilen, die erfolgreich mit den
            Datenfeldern abgeglichen wurden.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Kunden/Lieferanten repariert: Die Anzahl der Zeilen, für die ein Standardwert
            für ein Feld verwendet wurde.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Kunden/Lieferanten ignoriert: Die Anzahl der Zeilen, die aufgrund eines
            Validierungsfehlers nicht verarbeitet wurden.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Kunden/Lieferanten neu angelegt: Die Anzahl der angelegten Kunden/Lieferanten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import-Ergebnis - Kunden/Lieferanten aktualisiert: Die Anzahl der Kunden/Lieferanten, die
            aktualisiert wurden.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Wenn es im Importschritt nicht übereinstimmende Zeilen gab, zeigt ein abschließender Dialog die
        tatsächlichen Zeilen an, die nicht zugeordnet werden konnten.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-errors">
      <title>Was kann schief gehen?</title>

      <sect3 id ="busnss-imp-cv-err-import">
        <title>Fehler im Importschritt</title>

        <para>Wenn die Statistik unter <quote>Import-Ergebnis - Zeilen wurden ignoriert</quote> nicht
          übereinstimmende Zeilen anzeigt, dann gibt es ein Problem mit dem Format Ihrer
          Importdatei. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Trennzeichen verwenden und wählen Sie
          es aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenzeilen genau 18 Trennzeichen haben (1 für
          jedes Feld, außer dem letzten). Überprüfen Sie, ob Sie das Trennzeichen innerhalb eines
          Datenfelds verwenden; wenn ja, schließen Sie das Feld in doppelte Anführungszeichen ein.
        </para>

        <para>Wenn Sie eine der Importoptionen <guilabel>mit Anführungszeichen</guilabel> verwenden, überprüfen
          Sie, ob Sie das doppelte Anführungszeichen in einem der Datenfeldwerte verwenden. Wenn
          ja, entfernen Sie sie. Der Import von doppelten Anführungszeichen wird nicht
          unterstützt, wenn Sie die Option <guilabel>mit Anführungszeichen</guilabel> verwenden.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id ="busnss-imp-cv-err-validation">
        <title>Fehler im Validierungsschritt</title>

        <para>Wenn die Statistik Zeilen unter <quote>Import-Ergebnis - Kunden/Lieferanten ignoriert</quote>
          anzeigt, dann wurden Datenzeilen ignoriert, weil einer der folgenden Fehler vorliegt:
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Das Feld <prompt>Firma</prompt> und das Feld <prompt>Name</prompt> sind beide leer. Das Feld
              <prompt>Firma</prompt> ist obligatorisch; wenn es leer ist, wird es mit dem Wert des
              Feldes <prompt>Name</prompt> vorbelegt, aber wenn beide leer sind, kann die Datenzeile
              nicht verarbeitet werden.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Die Felder <prompt>Adresse 1</prompt>, <prompt>Adresse 2</prompt>, <prompt>Adresse 3</prompt> und
              <prompt>Adresse 4</prompt> sind alle leer. Mindestens eines dieser Felder muss einen
              Wert haben, sonst kann die Datenzeile nicht verarbeitet werden.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-imp-cv-not-supported">
      <title>Nicht unterstützte Funktionalität bei Kunden- bzw. Lieferanten-Import</title>

      <para>Derzeit unterstützt die Importfunktion Kunden bzw. Lieferanten (mindestens) Folgendes nicht:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Importieren beliebiger Felder auf der Kundenregisterkarte für Rechnungsinformationen: Währung,
            Bedingungen, Rabatt, Kreditlimit, enthaltene Steuer und Steuertabelle.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Import eines beliebigen Feldes auf der Registerkarte "Lieferant" für Zahlungsinformationen:
            Währung, Bedingungen, enthaltene Steuer und Steuertabelle.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>
  </sect1>
</chapter>
